Burgerzentrum Engelshof e. V., Zielvereinbarung 2026 in Engelshof; Verlust 23.000 € im Jahr 2026

Zielvereinbarung 2026 fur Biirgerzentrum Engelshof e. V.

Personalstruktur: (Anzahl der Mitarbeiter*innen,

Qualifikation der Mitarbeiter*innen,

geringfiigig Beschaftigte, freie Mitarbeiter*innen)

Auch im Jahr 2025 sind die Kosten (Personal, Reinigung und Wareneingang) weiter gestiegen. Allerdings hat sich auch die Einnahmenseite positiv entwickelt. Dies liegt vor allem am gestiegenen Betriebsmittelzuschuss der Stadt K6In, hGheren Einnahmen bei Vermietungen (2jahrige Kongresse), Trédelmarkten und Kulturveranstaltungen sowie an Spendenaktionen Uber bzw. Zuschiissen von dem Forderverein der Sparkasse K6ln Bonn. Insgesamt gehen wir fiir das Jahr 2025 von einem Gewinn in Hohe von ca. 12.000 € aus. Der finale Jahresabschluss wird voraussichtlich vor den Sommerferien fertiggestellt.

Im Jahr 2026 werden wir von weiter steigenden Kosten belastet. Das betrifft vor allem die Personalkosten durch die TV6D-Tariferhéhungen, Erhéhung des Stundenlohns von 13 € auf 14 € bei den geringfuigig Beschaftigten sowie bei den Aufwandsentschadigungen. AuRerdem werden im Vermietungsbereich turnusgema& 2 Grof&veranstaltungen dieses Jahr nicht stattfinden. Inwiefern Einnahmen aus den Public Viewing — Veranstaltungen dies kompensieren k6nnen, ist fraglich. Vor diesem Hintergrund mussen wir in 2026 von einem Verlust im kleinen fiinfstelligen Bereich ausgehen. Laut Wirtschaftsplan ergibt sich ein Verlust von 23.000 €.

Das Haus als Trager beschaftigt aktuell 15 festangestellte Mitarbeiter*innen:

Padagogischer Bereich: 2 x 25 Stunden (Kinder- und Jugendbereich) 1 x 23 Stunden (Erwachsenenbildung und Veranstaltungen)

Verwaltung: 1 x 20 Stunden (Finanzen, Buchhaltung, Personal, allgem. Verwaltung) Raumvergabe: 1 x 39 Stunden 1 x 18 Stunden Hausmeisterei: 1 x 30 Stunden Bundesfreiwillige: 1 x 39 Stunden

Ubergangsbereich: 5 x 16,5 Stunden (Hauswirtschaft und Technik) 1 x 15 Stunden (Offentlichkeitsarbeit) 1 x 6 Stunden (Buchhaltung)

Die Geschaftsfthrung wird vom ehrenamtlichen Vorstand mit Unterstiitzung der hauptamtlichen MitarbeiterInnen Ubernommen.

Zielvereinbarung 2026 fur Burgerzentrum Engelshof e. V.

Mitarbeiterstruktur gesamt: davon hauptamtliche Mitarbeiter:

2 Mitarbeitende unter 30 Jahren 1 Mitarbeitende unter 30 Jahren ¢ 3 Mitarbeitende bis 40 Jahren 0 Mitarbeitende bis 40 Jahren
2 Mitarbeitende bis 50 Jahren 1 Mitarbeitender bis 50 Jahren
6 Mitarbeitende bis 60 Jahren 5 Mitarbeitende bis 60 Jahren
2Mitarbeitende Uber 60 Jahren 1 Mitarbeitende Uber 60 Jahren

Die meisten hauptamtlichen Mitarbeiter sind schon langer als 10 Jahre im Engelshof tatig und werden dementsprechend in der héchsten Stufe ihrer Tarifgruppe entlohnt. Das sorgt fiir ein entsprechend hohes Personalkostenniveau.

Aktuelle Situation und Besonderheiten:

(inkl. jahrliche Gesamtbesucher*innenzahl)

122.000 Besuche in 2025

Die aktuelle Situation war Ende 2025/Anfang 2026 gekennzeichnet von Zuschussunsicherheiten.

Das Demokratieprojekt hat als nachhaltigen Effekt den monatlichen politischen Gesprachskreis zur Folge.

Die Angebote des Engelshofes werden sehr gut frequentiert. Fur Kurse und das Ferienprogramm ist die Nachfrage teils gréRer als das Angebot (Wartelisten).

Die Trédelmarkte haben sich zu einem zuverlassigen finanziellen Standbein entwickelt. Neue Formate entstanden z. T. aus ehrenamtlicher Eigeninitiative der Besucherlnnen (z.B. Politischer Gesprachskreis).

Im Jahr 2026 steht die Feier zum 50jahrigen Bestehen des Tragervereins an.

Die Sanierungsarbeiten (Brandschutz, Malerarbeiten im Innenbereich und an Fenstern und Turen, Bolzplatz) sind gr6&tenteils abgeschlossen, filhrten teilweise zu Einschrankungen des Betriebs, sind aber teilweise noch nicht komplett beendet.

Die Sperrung der Saal-Empore zieht weiterhin finanzielle Verluste nach sich

Um die Zielerreichung und die beabsichtigte Wirkung der angebotenen Leistungen und Angebote sichtbar zu machen, wird die Anzahl der Besuche pro Kalenderjahr als

Zielvereinbarung 2026 fiir Burgerzentrum Engelshof e. V. . Ergebniskennzahl erfasst. Uber die Inanspruchnahme wird indirekt auch die Passgenauigkeit

der Angebote abgebildet.

Dariber hinaus wird ab 2026 gezielt die Zufriedenheit der Besucher*innen sowie die Einflussnahme auf die pers6nliche Lebenssituation mit Hilfe eines gemeinsamen Fragebogens der Kdlner Elf erfragt. Die Auswertungen bilden ebenfalls einen wichtigen Indikator fiir die Wirksamkeit und Passgenauigkeit der Angebote.

Zielvereinbarung 2026 fiir Burgerzentrum Engelshof e. V. IV Finanzstruktur:

Merkmal Ist-Werte 2025 (vorl.) | Plan-Werte 2026

Finanzressourcen

Die aufgefiihrten Finanzressourcen der Einrichtung in freier Tragerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsaufwendungen. Stadtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebaude- und Inventarversicherung und Investitionsgiiter bleiben unberticksichtigt.

Ertrags- bzw. Einnahmenstruktur

Betriebskostenzuschuss des Amtes fiir Soziales, Arbeit und Senioren: 210.067 € 216.179 € weitere stadtische Zuschisse: 70.039 € 70.200 € weitere 6ffentliche Zuwendungen: 32.469 € 18.000 € Eigenmittel: 512.497 € 505.174 € sonstiges: 3.749 € 5.000 € Summe: 828.821 € 814.553 €

Aufwands- bzw. Ausgabenstruktur

Personalaufwendungen/-ausgaben: 512.071 € smmmned | Sachaufwendungen/-ausgaben: 287.876 € 288.664 € Sonstige Aufwendungen/-ausgaben 16.800 € 16.000 € Summe: 816.747 € 837.993 € Ergebnis: 12.074 € -23.440 €

Zielvereinbarung 2026 fiir Burgerzentrum Engelshof e. V.

V Ziele und MaRnahmen

(Was soll fir den Vereinbarungszeitraum erreicht werden? Wie sollen die Ziele erreicht werden?)

Ziele Ma&nahmen Indikatoren zur Erhebungs- Handlungs- Zielerreichung instrumente felder*

Sicherstellung der Finanzierung des Vermietungen, Veranstaltungen Begrenzung des Qualitativ 1,2,5,6 Engelshofes (Public Viewing, Defizites auf

Sommerschoppen), Fundraising, | 20.000,00 €

Spendenportal Sparkasse

K6InBonn Zielgruppe der 35-59jahrigen starker 3 — 4 neue Angebotsformate: z. Zahl der Qualitativ, 2,3 erreichen B. politischer Gesprachskreis, Veranstaltungen Quantitativ

Boulegruppe, Kneipenquiz, Teiinahmezahien

Discogruppen-Revival im ,

Rahmen der 50-Jahr-Feier Akzeptanz Vereinsamung von Seniorinnen Ausbau des Zahl der Qualitativ, 23 entgegen wirken Seniorinnenangebots (Tanzen Veranstaltungen Quantitativ

wie in alten Zeiten) Teilnahmezahlen,

Férderung und Starkung der

Eigeninitiative und Vernetzung aes Einbeziehen bildungsnaher Wéochentliches Teilnahmezahlen, | Qualitativ, 2,3 Jugendlicher, deren Partizipation an Jugendvideoprojekt, Keller-Club, Quantitativ

anderen Veranstaltungen, ehrenamtl.

Engagement

Betreuungsfunktion b. FerienmaRnahmen, Bundesfreiwillige

Akzeptanz

*Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Partizipation und Teilhabe 4) Klima- und Umweltschutz 5) Gesundheit 6) Stadtentwicklung

Zielvereinbarung 2026 fir Burgerzentrum Engelshof e. V.

VI Zielerreichung des Jahres 2025

Ziele Mafnahmen Indikatoren zur Erhebungs- Zielerreichung Zielerreichung instrumente

Sicherstellung der Finanzierung als | 733 Leicht positives Quantitativ, Erreicht Grundlage der Arbeit Vermietungen/Raumvergaben Ergebnis 2025 Bilanz

4 gezielte Veranstaltungen zur

Einnahmengenerierung

(Sommerschoppen, Vereinsfeste)

Steigerung des

Spendenaufkommens Treffpunkt fir alle Generationen Offener Eltern-Kind-Treff RegelmafRigkeit, Quantitativ, Erreicht

(2 x Wo.) zuverlassige ee

Offener Kindernachmittag Offnungszeiten bzw Saaltey

(2 x Wo.) regelmaRige Tagesprotokolle,

eas eee aN Veranstaltungen Zahlungen

enes Jugendcafé (3 x /Wo. ‘

Offenes Seniorenfriihstiick ‘Taleb ta

(1 x Wo.) (insgesamt pro

12 Trédelmarkte (davon 1 Jahr z. B. 1.355

Kostiimmarkt) Kontakte im

Feste und Feiern Kinderbereich

Gastwerk im Engelshof (extern) | auferhalb der

Zirkushof (extern) Ferien, 1.148

sas Kontakte im

Nutzung der Freiflachen Seniorencafé)

Forderung von Kreativitat und 46 Kurse im Jahr als RegelmaRigkeit, Quantitativ Erreicht

Gesundheit

Eigenveranstaltungen 11 Workshops als Eigenveranstaltungen

Teilnahmezahlen

Zielvereinbarung 2026 fiir Burgerzentrum Engelshof e. V.

161 Raumvergaben an weitere Anbieter (davon 132 Kurse)

Kulturveranstaltungen 12 Eigenveranstaltungen Je nach Quantitativ Erreicht ‘ . Veranstaltung zw. 16 Kooperationen (inkl. Philharmonie Veedel) 60 und 400 TN 60 Raumvergaben/ Vermietungen Zuverlassige, ganztagige Ferienaktionen in allen Ferien 8 Ferienaktionen (3 | Qualitativ, Erreicht Ferienbetreuung fir 6 — 16jahrige (Ausnahme: Weihnachten) Ostern, 2 Sommer | Quantitativ 3 Herbst) Teilnahmezahlen: z. B. 120 TN/ Aktion in den Sommerferien, bei 100 bewilligten Platzen/Aktion Feedbackrunden Férderung ehrenamtlichen Vorstands- und Vereinsarbeit Quantitativ Erreicht Engagements Reihe , Politik im Veedel" Anzahl: z. B. Demokratieprojekt KélIner 20 Elf/Sparkasse K6InBonn Vorstandssitzungen e (Diskussionsveranst.m. 2 Mitglieder- DirektkandidatInnen f.d. versammlungen SOE: 3 x Politik im e Bierdeckelaktion Veedel e Demokratiefest im 40 x

Rahmen d.Porzer Demokratietages e Parolen Paroli

Veedelswerkstatt

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e Veranst.m. KandidatInnen | Veranstaltungen

f.d.Amt der/des und Teilnahmezahl:

Oberbiirgermeisters/in z. B. Politik im

u.a.) Veedel ca. 300 TN/Veranstaltung

Veedelswerkstatt (1 x Mo.)

Urban-Gardening (offene Gruppe)

29 Raumvergaben im Bereich Initiativen/Parteien/Politik

Datum/Unterschrift

Datum/Unterschrift Birgerhaus/Birgerzentrum Stadt K6In