Bezirksvertretungen Köln Innenstadt beschließen über Bezirksbezogene Mittel; Festsetzungen bindend für Rat und Verwaltung
• Bezirksbezogene Darstellung Dezernat II – Kämmerei Entwurf Haushalt 2027 / 2028
Band 2
I n h a l t s v e r z e i c h n i s
Vorbemerkung ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5 Bezirk 1 - Innenstadt ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 Bezirk 2 - Rodenkirchen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 Bezirk 3 - Lindenthal ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73 Bezirk 4 - Ehrenfeld ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101 Bezirk 5 - Nippes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129 Bezirk 6 - Chorweiler ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 159 Bezirk 7 - Porz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 187 Bezirk 8 - Kalk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 217 Bezirk 9 - Mülheim …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 249
4
5 Vorbemerkung V o r b e m e r k u n g
Gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu ist ihnen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO NRW, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Die im Gesamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan“ und darauf folgend eine Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt. Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt.
In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können.
Für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW („Bezirksbezogene Mittel“) gilt das folgende Verfahren:
• Im Rahmen des jährlichen Haushaltsplanaufstellungsverfahrens beschließt der Rat vor der Einbringung des Entwurfs zum Haushaltsplan die Höhe sowie die Aufteilung der Bezirksbezogenen Mittel auf die einzelnen Bezirke.
• Die Mittel werden zum Entwurf des Haushaltsplans zentral in der Produktgruppe 1801 – Bezirksbezogene Mittel in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt.
• Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO NRW beschließen die Bezirksvertretungen über die Verwendung der ihnen jeweils zustehenden Bezirksbezogenen Mittel. Die von den Bezirksvertretungen getroffenen Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend.
7 Bezirk 1 - Innenstadt
Bezirk 1
Innenstadt
8
9 Stadtbezirk 1: Innenstadt
Stadtteile
Altstadt/Nord Altstadt/Süd Deutz Neustadt/Nord Neustadt/Süd
Größe des Stadtbezirks:
16,42 km² Stand der Bevölkerung am 31.12.2025: 127.889 Einwohner*innen
10
11 Haushaltsplan 2027/2028 Teilergebnisplan - Bezirkssummen
Angaben in Euro
Stadtbezirk: 1 Innenstadt
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.886.311 28.959.101 1.746.899 1.212.397 1.273.759 1.173.759 1.685.895 3 + Sonstige Transfererträge 8.491 52.758 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.273.935 7.915.344 9.259.792 10.259.792 11.259.792 11.259.792 9.201.315 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.135.899 987.421 1.061.379 1.061.379 1.061.379 1.061.379 1.061.379 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.149 439.926 22.794 22.794 22.794 22.794 22.794 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.110.208 1.207.150 868.978 868.978 868.978 868.978 868.978 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.321.142 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 55.745.137 39.561.699 12.959.842 13.425.339 14.486.702 14.386.702 12.840.361 11
Personalaufwendungen 76.661.086 69.016.908 80.498.602 83.996.011 85.330.619 86.697.489 88.088.587 12
Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.739.532 17.972.504 15.570.510 15.105.006 15.942.945 15.131.587 14.763.109 14
Bilanzielle Abschreibungen 9.090.216 15.833.248 20.286.763 19.921.432 20.076.463 20.076.463 17.294.867 15
Transferaufwendungen 43.623.935 30.757.083 1.474.731 1.140.535 1.118.534 1.118.534 1.118.534 16
Sonstige ordentl. Aufwendungen 9.414.558 15.138.332 10.670.829 10.685.806 10.993.158 11.042.623 11.192.257 17 = Ordentliche Aufwendungen 149.529.327 148.718.076 128.501.433 130.848.790 133.461.719 134.066.696 132.457.354 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -93.784.190 -109.156.376 -115.541.592 -117.423.451 -118.975.017 -119.679.995 -119.616.992 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25.203 199.753 203.602 195.993 192.780 192.780 192.780 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -25.203 -199.753 -203.602 -195.993 -192.780 -192.780 -192.780 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -93.809.393 -109.356.130 -115.745.194 -117.619.444 -119.167.797 -119.872.775 -119.809.773 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -93.809.393 -109.356.130 -115.745.194 -117.619.444 -119.167.797 -119.872.775 -119.809.773 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.217.607 2.515.791 3.681.506 3.802.574 3.928.992 3.928.992 3.928.992 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -97.027.000 -111.871.921 -119.426.700 -121.422.017 -123.096.789 -123.801.766 -123.738.764
12 Haushaltsplan 2027/2028 Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen
Angaben in Euro
Stadtbezirk: 1 Innenstadt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2027 2028 2029 2030 2031 Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000 8.918.000 9.544.955 11.086.144 0 0 13.063.000 11.539.000 4.088.000 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.950 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 202.950 8.918.000 9.544.955 11.086.144 0 0 13.063.000 11.539.000 4.088.000 Auszahlungen
7
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.331.250 0 0 0 0 0 0 0 0 8
für Baumaßnahmen 11.713.472 41.762.550 56.265.642 84.597.453 164.840.000 53.120.000 98.471.210 93.464.763 58.830.000 9
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 335.726 288.239 8.276.200 643.200 0 0 1.924.221 467.800 58.200 10
für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
von aktivierbaren Zuwendungen 0 3.000.000 0 1.500.000 1.000.000 600.000 1.600.000 0 0 12
Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 13.380.447 45.050.789 64.541.842 86.740.653 165.840.000 53.720.000 101.995.431 93.932.563 58.888.200 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung) -13.177.497 -36.132.789 -54.996.887 -75.654.509 -165.840.000 -53.720.000 -88.932.431 -82.393.563 -54.800.200 Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 64.470.000 62.940.000 38.430.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 17.600.000 21.350.000 14.770.000
13 Haushaltsplan 2027/2028 Innenstadt Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11
Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12
Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14
Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16
Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.653 5.690 2.769 2.666 2.622 2.622 2.622 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.653 5.690 2.769 2.666 2.622 2.622 2.622 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -3.653 -5.690 -2.769 -2.666 -2.622 -2.622 -2.622 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -3.653 -5.690 -2.769 -2.666 -2.622 -2.622 -2.622 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -3.653 -5.690 -2.769 -2.666 -2.622 -2.622 -2.622 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckun