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title: "Bezirksvertretungen Köln Innenstadt beschließen über Bezirksbezogene Mittel; Festsetzungen bindend für Rat und Verwaltung"
sdDatePublished: "2026-09-03T13:16:00Z"
source: "https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf20/hpl_2027_2028_band_2_entwurf.pdf"
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  - name: "economy, business and finance"
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  - name: "politics and government"
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  - "Köln"
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Bezirksvertretungen Köln Innenstadt beschließen über Bezirksbezogene Mittel; Festsetzungen bindend für Rat und Verwaltung

• Bezirksbezogene Darstellung
Dezernat II – Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2027 / 2028

Band 2

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Vorbemerkung ..........................................................................................................................................................................................5
Bezirk 1 - Innenstadt ...............................................................................................................................................................................5
Bezirk 2 - Rodenkirchen ........................................................................................................................................................................ 43
Bezirk 3 - Lindenthal .............................................................................................................................................................................. 73
Bezirk 4 - Ehrenfeld ............................................................................................................................................................................. 101
Bezirk 5 - Nippes ................................................................................................................................................................................. 129
Bezirk 6 - Chorweiler ........................................................................................................................................................................... 159
Bezirk 7 - Porz ..................................................................................................................................................................................... 187
Bezirk 8 - Kalk ..................................................................................................................................................................................... 217
Bezirk 9 - Mülheim ............................................................................................................................................................................... 249

4

5
Vorbemerkung
V o r b e m e r k u n g

Gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über
alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und
Anregungen geben. Hierzu ist ihnen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO
NRW, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.
Die im Gesamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig
sind – auf die einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan
und Gesamtfinanzplan“ und darauf folgend eine Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt. Im
Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze nach dem
Belegenheitsprinzip dargestellt.

In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat
bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein
entscheiden können.

Für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW („Bezirksbezogene Mittel“) gilt das folgende Verfahren:

• Im Rahmen des jährlichen Haushaltsplanaufstellungsverfahrens beschließt der Rat vor der Einbringung des Entwurfs zum
Haushaltsplan die Höhe sowie die Aufteilung der Bezirksbezogenen Mittel auf die einzelnen Bezirke.

• Die Mittel werden zum Entwurf des Haushaltsplans zentral in der Produktgruppe 1801 – Bezirksbezogene Mittel in Teilplanzeile 15
– Transferaufwendungen veranschlagt.

• Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO NRW beschließen die Bezirksvertretungen über die
Verwendung der ihnen jeweils zustehenden Bezirksbezogenen Mittel. Die von den Bezirksvertretungen getroffenen Festsetzungen
sind für den Rat und die Verwaltung bindend.

7
Bezirk 1 - Innenstadt

Bezirk 1

 Innenstadt

8

9
Stadtbezirk 1: Innenstadt

Stadtteile

Altstadt/Nord
Altstadt/Süd
Deutz
Neustadt/Nord
Neustadt/Süd

Größe des Stadtbezirks:

16,42 km²
Stand der Bevölkerung am 31.12.2025:
127.889 Einwohner*innen

10

11
Haushaltsplan 2027/2028
Teilergebnisplan - Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk:
1 Innenstadt

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
Plan
Mittelfristplanung
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1

Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
44.886.311
28.959.101
1.746.899
1.212.397
1.273.759
1.173.759
1.685.895
3 + Sonstige Transfererträge
8.491
52.758
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7.273.935
7.915.344
9.259.792
10.259.792
11.259.792
11.259.792
9.201.315
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.135.899
987.421
1.061.379
1.061.379
1.061.379
1.061.379
1.061.379
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.149
439.926
22.794
22.794
22.794
22.794
22.794
7 + Sonstige ordentliche Erträge
1.110.208
1.207.150
868.978
868.978
868.978
868.978
868.978
8 + Aktivierte Eigenleistungen
1.321.142
0
0
0
0
0
0
9 +/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
0
10 = Ordentliche Erträge
55.745.137
39.561.699
12.959.842
13.425.339
14.486.702
14.386.702
12.840.361
11
-
Personalaufwendungen
76.661.086
69.016.908
80.498.602
83.996.011
85.330.619
86.697.489
88.088.587
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.739.532
17.972.504
15.570.510
15.105.006
15.942.945
15.131.587
14.763.109
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.090.216
15.833.248
20.286.763
19.921.432
20.076.463
20.076.463
17.294.867
15
-
Transferaufwendungen
43.623.935
30.757.083
1.474.731
1.140.535
1.118.534
1.118.534
1.118.534
16
-
Sonstige ordentl. Aufwendungen
9.414.558
15.138.332
10.670.829
10.685.806
10.993.158
11.042.623
11.192.257
17 = Ordentliche Aufwendungen
149.529.327
148.718.076
128.501.433
130.848.790
133.461.719
134.066.696
132.457.354
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
-93.784.190
-109.156.376
-115.541.592
-117.423.451
-118.975.017
-119.679.995
-119.616.992
19 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
25.203
199.753
203.602
195.993
192.780
192.780
192.780
21 = Finanzergebnis (19 und 20)
-25.203
-199.753
-203.602
-195.993
-192.780
-192.780
-192.780
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
-93.809.393
-109.356.130
-115.745.194
-117.619.444
-119.167.797
-119.872.775
-119.809.773
23 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
0
0
0
0
0
0
0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)
-93.809.393
-109.356.130
-115.745.194
-117.619.444
-119.167.797
-119.872.775
-119.809.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.217.607
2.515.791
3.681.506
3.802.574
3.928.992
3.928.992
3.928.992
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)
-97.027.000
-111.871.921
-119.426.700
-121.422.017
-123.096.789
-123.801.766
-123.738.764

12
Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk:
1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Plan
Verpflichtungsermächtigung
Mittelfristplanung
2025
2026
2027
2028
2027
2028
2029
2030
2031
 Einzahlungen

1

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
200.000
8.918.000
9.544.955
11.086.144
0
0
13.063.000
11.539.000
4.088.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
2.950
0
0
0
0
0
0
0
0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)
202.950
8.918.000
9.544.955
11.086.144
0
0
13.063.000
11.539.000
4.088.000
 Auszahlungen

7
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
1.331.250
0
0
0
0
0
0
0
0
8
-
für Baumaßnahmen
11.713.472
41.762.550
56.265.642
84.597.453
164.840.000
53.120.000
98.471.210
93.464.763
58.830.000
9
-
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
335.726
288.239
8.276.200
643.200
0
0
1.924.221
467.800
58.200
10
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0
3.000.000
0
1.500.000
1.000.000
600.000
1.600.000
0
0
12
-
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)
13.380.447
45.050.789
64.541.842
86.740.653
165.840.000
53.720.000
101.995.431
93.932.563
58.888.200
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung)
-13.177.497
-36.132.789
-54.996.887
-75.654.509
-165.840.000
-53.720.000
-88.932.431
-82.393.563
-54.800.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:
64.470.000
62.940.000
38.430.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:
17.600.000
21.350.000
14.770.000

13
Haushaltsplan 2027/2028 Innenstadt
Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich:
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
Plan
Mittelfristplanung
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1

Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
9 +/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
0
10 = Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentl. Aufwendungen
3.653
5.690
2.769
2.666
2.622
2.622
2.622
17 = Ordentliche Aufwendungen
3.653
5.690
2.769
2.666
2.622
2.622
2.622
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
-3.653
-5.690
-2.769
-2.666
-2.622
-2.622
-2.622
19 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)
0
0
0
0
0
0
0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
-3.653
-5.690
-2.769
-2.666
-2.622
-2.622
-2.622
23 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
0
0
0
0
0
0
0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)
-3.653
-5.690
-2.769
-2.666
-2.622
-2.622
-2.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
0
29 = Jahresergebnis (Überdeckun