Kölns Stadtverwaltung legt Stellenplan 2027/2028 vor; 112,16 unbefristete Wenigerstellen im Saldo

Dezernat II – Kämmerei • Stellenplan • Übersicht Beteiligungen • Wirtschaftspläne mit Lageberichten • Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften Entwurf Haushalt 2027 / 2028 Anlagenband

Inhaltsverzeichnis Stellenplan 5 Übersicht Beteiligungen 115 Wirtschaftspläne, Gewinn- und Verlustrechnungen und Lageberichte 131 Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften 205

Stellenplan 2027/2028 5

Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2. Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (inkl. Herleitungstabelle) 3. Kernverwaltung 3.1 Stellenplan 3.1.1 Teil A: Beamte 3.1.2 Teil B: Beschäftigte und gewerblich-technisch Beschäftigte 3.2 Stellenübersichten 3.2.1 Teil A: Aufteilung nach Teilplänen 3.2.2 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 3.2.3 Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5. Stellenplan der zur Dienstleistung bei dem bei der KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG bei den Freien Trägern der Bürgerzentren bei den bei der bei den bei der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH bei der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH bei der KölnTourismus GmbH abgeordneten / beurlaubten / zugewiesenen Beamten und gestellten Beschäftigten. Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und gewerblich-technisch Beschäftigte des Wallraf- Richartz-Museum & Fondation Corboud Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Kliniken der Stadt Köln gGmbH Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und gewerblich-technisch Beschäftigte der Zusatzversorungskasse (einschl. Beihilfekasse) Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und gewerblich-technisch Beschäftigte des Gürzenich Orchesters - Kölner Philharmoniker der Stadt Köln Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Personalkredite und befristete Planstellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und gewerblich-technisch Beschäftigte der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und gewerblich-technisch Beschäftigte der Bühnen der Stadt Köln Rheinischen Studieninstitut Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK) 7

Einleitung

Aufgrund der herausfordernden finanziellen Rahmenbedingungen der Stadtver- waltung müssen für den Stellenplan 2027/2028 weitere Maßnahmen zur dauer- haften Einsparung ergriffen werden.

Als Konsolidierungsbeitrag für den Haushalt ist eine dauerhafte Reduzierung des Personalaufwandsbudgets um 3% erforderlich. Dies wird vorrangig durch das Einsparen von freiwerdenden Planstellen erreicht: sobald eine Person die Stadt Köln dauerhaft verlässt, wird diese oder eine vergleichbare Planstelle abgesetzt. Im Zuge dessen übt die Verwaltung fortlaufend Aufgabenkritik und setzt strategi- sche Schwerpunkte. Begleitet wird die Maßnahme durch eine strukturierte Nach- besetzungssteuerung.

Die Verwaltung muss sich damit noch stärker als bisher auf die Nutzung vorhan- dener Ressourcen konzentrieren und kontinuierlich Aufgaben und Qualitätsstan- dards überprüfen und anpassen. In den Haushaltsjahren 2027/2028 werden ne- ben der Aufgabenkritik die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben sowie Pro- zessoptimierungen stark im Fokus stehen.

Unabweisbare Mehrbedarfe, die im Verlauf der Haushaltsjahre 2027/2028 auf- kommen, müssen durch vorhandene Planstellen kompensiert oder vollständig fi- nanziert werden und dürfen keine Mehraufwendungen im Haushalt verursachen.

Dennoch müssen im Stellenplan 2027/2028 die bereits im laufenden Stellen- plan 2025/2026 anerkannten Mehr- und auch Wenigerbedarfe verfahrens- technisch abschließend umgesetzt und abgebildet werden. Die nachfolgenden Ausführungen zum Stellenplan 2027/2028 beinhalten alle bis einschließlich 31.05.2026 im IT-Verfahren SAP-HCM (OM) eingepflegten Veränderungen. Alle Veränderungen, welche sich nach diesem Stichtag ergeben (haben), können systembedingt erst im darauffolgenden Stellenplan 2029/2030 abgebildet wer- den.

Im Vergleich zum Stellenplan 2025/2026 ergeben sich im Stellenplan 2027/2028 im Saldo 112,16 unbefristete Wenigerstellen.

Diese berechnen sich aus bis zum Eingabestichtag 31.05.2026 erzielten 322,68 Wenigerstellen, denen 185,30 Mehrstellen sowie 25,22 Entfristungen gegenüber- stehen. Die Zahl der Wenigerstellen wird sich im Verlaufe des Jahres auf- grund der fortlaufenden Umsetzung der Einsparvorgabe deutlich erhöhen.

Die 185,30 unbefristete Mehrstellen sind bereits vollständig finanziert und belas- ten das Personalaufwandsbudget nicht zusätzlich. Sie stehen folglich nicht im 9

Widerspruch zu den beschriebenen Maßnahmen zur Entlastung des Personal- aufwandsbudgets für den Stellenplan 2027/2028. Zudem werden 25,22 Stellen entfristet, da ein zunächst befristeter Bedarf zwischenzeitlich dauerhaft besteht. Auch für diese Stellen liegt eine gesicherte, vollständige Finanzierung vor.

Mit den insgesamt 322,68 Wenigerstellen trägt die Verwaltung schon jetzt der Einsparvorgabe Rechnung. Diese verteilen sich wie folgt:

Für 84,92 unbefristete Planstellen ist der Bedarf zum Stellenplan 2027/2028 ent- fallen.

Weitere 160,76 Stellen, welche zum Stichtag 01.04.2026 länger als drei Jahre unbesetzt waren (= Langzeitvakanzen), werden zum Stellenplan 2027/2028 ab- gesetzt. Diese Stellen waren aufgrund der langen Vakanzdauer nicht mehr finan- ziert. Mit der Absetzung der Stellen werden zusätzliche Personalaufwendungen durch eine zukünftige Besetzung dieser Stellen vermieden.

Darüber hinaus waren zum Stellenplan 2025/2026 154,00 Stellen zur ver- pflichtenden Umsetzung von Beförderungen im Bereich der Berufsfeuerwehr ein- gerichtet worden. Es handelt sich dabei nicht um „echte“, dauerhafte Mehrstellen, sondern ausschließlich um stellenplantechnisch erforderliche Verrechnungen. Bis zum Auswertungsstichtag 31.05.2026 konnten 77 der 154 Beförderungen umgesetzt werden. Die verbleibenden 77,00 Stellen werden weiterhin im Stellen- plan 2027/2028 als Beförderungsverrechnung geführt und erst zu einem späte- ren Zeitpunkt abgesetzt.

Die zum Stand 31.05.2026 geplanten Stellenzusetzungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: Dezernat Anzahl unbefristeter Mehrstellen Anzahl befristeter Mehrstellen Summe

OB 0,00 0,88 0,88 I 137,16 1,00 138,16 II 2,35 0,00 2,35 III 7,45 0,00 7,45 IV 21,34 1,00 22,34 V 3,50 1,60 5,10 VI 5,00 0,00 5,00 VII 0,00 1,86 1,86 VIII 2,50 1,64 4,14 IX 6,00 2,00 8,00

Summe: 185,30 9,98 195,28

Die im Stellenplan 2025/2026 anerkannten Mehrbedarfe entfallen insbesondere auf folgende Schwerpunkte:

Anzahl Stellen Thema / Aufgabe und Amt 65,00 sukzessive Umsetzung des zum Stellenplan 2022 vom Rat be- schlossenen Brandschutzbedarfsplanes (37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz) 21,00 Ausbau der zentralen Ausländerbehörde (33 Ausländeramt) 20,34 Pädagogischer Angebotsausbau (5111 Kinder- und Jugendpäda- gogische Einrichtung der Stadt Köln) 17,66 Schulpersonal für die Neugründung und Erweiterung von Schulen in städtischer Trägerschaft (02 Bürgerämter) 9,89 Weiterer Ausbau und Begleitung von Digitalisierungsvorhaben, An- wendungsbetreuung (12 Digitalisierung und Informationstechnik und weitere) 11

Der Stellenplan 2027/2028 berücksichtigt folgende Stellenabsetzungen:

Dezernat Anzahl unbefristeter Wenigerstellen Anzahl befristeter Wenigerstellen Summe

OB 1,50 0,00 1,50 I 14,08 2,50 16,58 II 7,00 7,00 14,00 III 6,83 2,00 8,83 IV 9,23 9,00 18,23 V 19,90 63,50 83,40 VI 4,65 15,75 20,40 VII 14,00 13,90 27,90 VIII 3,73 12,00 15,73 IX 4,00 1,00 5,00 Summe: 84,92 126,65 211,57

Zentraler Stellenver- rechnungsplan (Verrechnungen Feuerwehr) 77,00 0,00 77,00 Umsetzung Einspar- vorgabe (Absetzung Langzeitvakanzen) 160,76 0,00 160,76

Summe: 322,68 126,65 449,33

Die dezernatsweise dargestellten unbefristeten und befristeten Wenigerstellen resultieren aus Absetzungen befristeter Stellen zum Beispiel aufgrund von Pro- jektbeendigung, dauerhaften Wenigerbedarfen zum Beispiel aufgrund von Auf- gabenwegfall oder Auslösungen von kw-Vermerken (kw = “künftig wegfallend“), die in vorangegangen Stellenplänen angebracht wurden.

Der Stellenplan 2027/2028 berücksichtigt folgende Entfristungen bzw. Befris- tungsverlängerungen:

Aufgrund des dauerhaft bestehenden Bedarfs ist vorgesehen, insgesamt 25,22 befristete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln. Bei weiteren 15,77 Stel- len ist es aufgrund eines nachweislich verlängerten Bedarfs beabsichtigt, den ursprünglich festgelegten Befristungszeitraum zu verlängern. Die Entfristungen und Befristungsverlängerungen (Stand 31.05.2026) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate:

Dezernat Entfristungen Befristungs- verlängerungen

OB 0,00 0,00 I 6,00 2,00 II 4,00 2,00 III 1,00 1,00 IV 8,22 1,00 V 1,00 7,00 VI 0,00 0,00 VII 3,00 2,77 VIII 1,00 0,00 IX 1,00 0,00

Summe: 25,22 15,77

Die Änderungen der Stellenpläne 2027 gegenüber den Stellenplänen 2025 zeigen folgende Übersichten: Kernverwaltung ( einschl. Zusatzversorgungs- und Beihilfekasse 2027 2025 stellenmäßige Aufteilung dieser Sondervermögen siehe Detailtabellen): Beamte 6.97,03 6.976,39 Beschäftigte 11.47,60 11.539,90 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 1.494,25 1.539,75 Summen: 19.943,88 20.056,04 Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Beamte 12,42 128,42 Beschäftigte 58,99 585,99 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 61,50 63,50 Summen: 777,91 777,91 Bühnen der Stadt Köln Beamte 21,50 19,50 Beschäftigte 401,39 392,39 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 302,68 288,68 Summen: 725,57 700,57 Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker der Stadt Köln Beschäftigte 167,00 167,00 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 6,00 5,00 Summen: 173,00 172,00 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Beamte 5,00 5,00 Beschäftigte 16,50 16,50 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 2,00 2,00 Summen: 23,50 23,50 15

Herleitung der in der Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu den im Stellenplan 2027/2028 genannten unbefristeten Mehr-/Wenigerstellen Stadt Köln Kernverwaltung Sondervermögen Gebäudewirtschaft Sondervermögen Bühnen Sondervermögen Orchester Sondervermögen Wallraf Museum Gesamt- summe Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2025/2026 20.056,04 777,91 700,57 172,00 23,50 21.730,02

unbefristete Mehrstellen 185,30 1,00 25,00 0,00 0,00 211,30

unbefristete Wenigerstellen -322,68 -1,00 0,00 0,00 0,00 -323,68

Umwandlung von befristeten Planstellen in unbefristete Planstellen (Dieser Vorgang wird nicht als Mehrstelle in den Stellenplänen gezählt, führt aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Erhöhung der Gesamtsumme unbefr. Planstellen) 25,22 0,00 0,00 1,00 0,00 26,22 Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2027/2028 19.943,88 777,91 725,57 173,00 23,50 21.643,86 Differenz Stellenplan 2027/2028 gegenüber Stellenplan 2025/2026 -112,16 0,00 25,00 1,00 0,00 -86,16 Informatorisch: Darstellung der Gesamtsumme der befristeten Plantellen im Stellenplan 2027/2028 Gesamtsumme befristete Planstellen 2027/2028 438,69 2,00 18,51 0,00 0,00 459,20 Gesamtsumme befristete + unbefristete Planstellen 2027/2028 20.382,57 779,91 744,08 173,00 23,50 22.103,06 17

                                             Kernverwaltung

                                             Stellenplan

                                             Teil A: Beamte